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南开区文化和旅游局2018年部门预算
http://www.tjnk.gov.cn  2018-02-12 14:28:41
表1
 天津市南开区文化和旅游局2018年部门收支总体情况表
单位:万元
收        入        预        算 支        出        预        算  
项             目 2018年预算 支出功能分类 2018年预算
一、财政拨款 5,479.42 一、一般公共服务支出  
    经费拨款 5,479.42 二、公共安全支出  
    专项预算管理部门安排的拨款   三、教育支出  
    纳入预算管理行政事业性收费拨款   四、科学技术支出  
    政府性基金   五、文化体育与传媒支出 5,105.02
二、事业收入   六、社会保障和就业支出 239.05
三、经营收入   七、医疗卫生与计划生育支出 135.35
四、其他收入   八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地方支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
本  年  收  入  合  计 5,479.42 本  年  支  出  合  计 5,479.42
五、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
六、上年结转和结余      
    其中:财政拨款结转和结余      
    其他结转和结余      
       
       
收  入  总   计 5,479.42 支  出  总   计 5,479.42
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
表2                      
 天津市南开区文化和旅游局2018年部门收入总体情况表
            单位:万元
总  计 上年结转和结余     财   政   拨   款         事业收入 经营收入 其他收入 用事业基金          弥补收支        差额
合  计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余 合  计 经费拨款 专项预算管理部门安排的拨款 纳入预算管理行政事业性收费拨款 政府性基金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5,479.42       5,479.42 5,479.42              
表3
天津市南开区文化和旅游局2018年部门支出总体情况表
单位:万元
功能科目 合    计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位             补助支出
合计 5,479.42 2,542.85 2,936.57      
文化体育与传媒支出 5,105.02 2,168.45 2,936.57      
社会保障和就业支出 239.05 239.05        
医疗卫生与计划生育支出 135.35 135.35        
表4
天津市南开区文化和旅游局2018年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收        入        预        算 支        出        预        算  
项             目 2018年预算 支出功能分类 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 5,479.42 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、公共安全支出  
    三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 5,105.02
    六、社会保障和就业支出 239.05
    七、医疗卫生与计划生育支出 135.35
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地方支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
本  年  收  入  合  计 5,479.42 本  年  支  出  合  计 5,479.42
三、年初财政拨款结转和结余   二十、结转下年  
    一般公共预算财政拨款      
    政府性基金预算财政拨款      
       
       
       
收  入  总   计 5,479.42 支  出  总   计 5,479.42
表5
天津市南开区文化和旅游局2018年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合计 5,479.42 2,542.85 2,936.57  
文化体育与传媒支出 5,105.02 2,168.45 2,936.57  
  文化 3,159.44 1,773.62 1,385.82  
    行政运行(文化) 444.91 444.91    
    图书馆 745.18 586.18 159.00  
    群众文化 1,361.38 652.24 709.14  
    文化市场管理 119.28 90.28 29.00  
    其他文化支出 488.68   488.68  
  文物 1,259.58 394.83 864.75  
    博物馆 1,259.58 394.83 864.75  
  其他文化体育与传媒支出 686.00   686.00  
    其他文化体育与传媒支出 686.00   686.00  
社会保障和就业支出 239.05 239.05    
  行政事业单位离退休 239.05 239.05    
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.52 182.52    
    机关事业单位职业年金缴费支出 56.53 56.53    
医疗卫生与计划生育支出 135.35 135.35    
  行政事业单位医疗 135.35 135.35    
    行政单位医疗 22.74 22.74    
    事业单位医疗 77.47 77.47    
    其他行政事业单位医疗支出 35.14 35.14    
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
表6
天津市南开区文化和旅游局2018年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门经济分类 预  算  资  金     备    注
合计 人员经费 公用经费
合计 2,542.85 2,202.90 339.95  
工资福利支出 2,037.64 2,037.64    
  基本工资 382.31 382.31    
  津贴补贴 154.74 154.74    
  奖金 7.21 7.21    
  其他社会保障缴费 14.72 14.72    
  绩效工资 393.25 393.25    
  机关事业单位基本养老保险缴费 182.52 182.52    
  职业年金缴费 56.53 56.53    
  职工基本医疗保险缴费 100.21 100.21    
  住房公积金 500.52 500.52    
  医疗费 35.14 35.14    
  其他工资福利支出 210.49 210.49    
商品和服务支出 339.95   339.95  
  办公费 47.61   47.61  
  印刷费 0.50   0.50  
  咨询费 3.15   3.15  
  手续费 3.49   3.49  
  水费 11.35   11.35  
  电费 55.40   55.40  
  邮电费 5.70   5.70  
  取暖费 39.53   39.53  
  物业管理费 60.26   60.26  
  公务接待费 4.28   4.28  
  工会经费 10.83   10.83  
  福利费 41.27   41.27  
  公务用车运行维护费 4.80   4.80  
  其他交通费用 20.06   20.06  
  其他商品和服务支出 31.72   31.72  
对个人和家庭的补助 165.26 165.26    
  离休费 25.20 25.20    
  退休费 59.85 59.85    
  生活补助 0.18 0.18    
  奖励金 0.17 0.17    
  其他对个人和家庭的补助支出 79.85 79.85    
注:本表按部门支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。
表7
天津市南开区文化和旅游局2018年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
         

注:本表按政府支出功能分类填列,明确到类、款、项三级科目。本部门不涉及政府性基金预算支出,故此表为空,不涉及相关数据。

表8
天津市南开区文化和旅游局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车费 公务接待费
小  计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
9.08   4.80 4.80   4.28
备注:上述数据为一般公共预算拨款安排的“三公”经费

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