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天津市南开区文化和旅游局2018年部门预算编制说明
http://www.tjnk.gov.cn  2018-02-12 14:29:20

一、部门主要职责

本部门主要职责是:负责全区的文化和旅游工作。

二、部门机构设置情况

(一)机构设置

天津市南开区文化和旅游局内设6个职能科室,下辖6个预算单位。

(二)人员构成

本部门实有人员258人,其中在职人员107人,离休人员2人,退休人员149人。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算5479.42万元,与2017年预算相比增加1564.45万元。其中,本年收入合计5479.42万元,与2017年预算相比增加1564.45万元,包括财政拨款5479.42万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额    0万元;上年结转和结余  0  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算5479.42万元,与2017年预算相比增加1564.45万元。其中:

文化体育与传媒支出科目支出5105.02万元,主要用于人员经费、公用经费和业务费

社会保障和就业支出科目支出239.05万元,主要用于人员的基本养老保险和职业年金缴费;

医疗卫生与计划生育支出科目支出135.35万元,主要用于缴纳人员的基本医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算62.98万元,包括办公费12.50万元、咨询费2.00万元、邮电费1.80万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费6.69万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.45万元、办公用房取暖费3.35万元、办公用房物业管理费5.80万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用27.39万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年未安排政府采购预算。

(三)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、本部门没有其他专业性名词需要解释。

(四)关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

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